Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.10.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
400,- zł od osoby

Szkolenie: ”Rodzaje ewidencji podatku VAT, w tym kasy rejestrujące – praktyczna odsłona”

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl.

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym konsultacje na czacie.

Miejsce przeprowadzenia kursu: online

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Cel szkolenia:

 

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie zasad prowadzenia ewidencji dotyczących pliku JPK_V7.

Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie prowadzenia poprawnych ewidencji dla potrzeb podatku VAT, sporządzania pliku JPK_V7, raportowania procedur z uwzględnieniem zbliżających się zmian przepisów związanych z  KSeF.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób prowadzących ewidencje dla potrzeb podatku VAT- pracowników działów księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych zmianami przepisów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu tworzenia, sprawdzania i przesyłania obowiązkowego nowego pliku JPK_V7 w taki sposób, aby uniknąć kary grzywny za błędy w dokumencie JPK w dobie KSEF.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Treści kształcenia:

 

  1. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
  • jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
  • ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
  • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
  • istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
  • księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
  1. Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7.
  • co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe.

- paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15.

- jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów;

- handel metalami a oznaczenia;

- nieruchomości;

- usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne.

- usługi transportowe i gospodarka magazynowa.

  • wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
  • oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: WSTO- EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
  • transakcje z podmiotami powiązanymi (TP).
  1. Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2024 r. i w ramach Nowego Ładu
  • podstawowe zasady użytkowania kas rejestrujących
  • jakie informacje pozyskują służby skarbowe z kas on-line
  • nowy katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
  • obowiązek zapewnienia połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym i związane z tym kary
  • obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty bezgotówkowej przez wszystkich sprzedawców zobowiązanych do ewidencji na kasach fiskalnych – konsekwencje niestosowania przepisów w przypadku zwrotów VAT i rozliczeń kwartalnych
  1. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
  • jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
  • faktury na zakup od podatnika niezarejestrowanego
  • ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
  • noty korygujące a system KSeF
  • faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
  • zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
  • księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik
  1. Ewidencja zakupu a plik JPK_V7.
  • oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
  • obowiązek oznaczania transakcji importu towarów.
  1. Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola.
  • wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym- rodzaje i warunki zwrotu
  • zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT.
  1. Korekta ewidencji i deklaracji VAT
  • korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej.
  • korekta inicjowana przez organ podatkowy.
  • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).
  • konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynny żal.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

  • Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie  wiedzy w zakresie objętym programem  kursu
  • Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem
  • Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Po zakończeniu kursu słuchacz:

  • Definiuje podstawowe pojęcia wynikające z programu kursu
  • Wymienia źródła prawa dla omawianej tematyki
  • Prawidłowo interpretuje przepisy prawa dotyczące tematyki szkolenia
  • Wymienia i rozumie obowiązujące  zasady etyki zawodowej

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

 

Zapisy na szkolenie:

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się". Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie. Warunki płatności i rezygnacji: Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia po jego potwierdzeniu. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: Santander Bank Polska SA 80 1090 2053 0000 0001 4672 1556 tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres chrzanow@skwp.krakow.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

Informacja o kadrze

 

Dorota Łabuda - Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej, w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający ponad 29 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków

tel.12 632 09 10
tel.12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001