Szkolenie: "Podatek VAT w erze obowiązkowego KSeF (GRUPA II)"
Data szkolenia: 09.10.2023r.
Rozpoczęcie: godzina 9:00
Miejsce: Hotel IbisStyles, Nowy Targ, ul. Kolejowa 165 (obok dworca PKP)
Wymiar godzin : wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na odpowiedzi na pytania dotyczące tematu szkolenia
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Podczas szkolenia przewidziane są przerwa kawowa oraz lunch.
Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Treści kształcenia:
PREZENTACJA UCHWALONYCH ZMIAN NA TLE NIEZMIENIANYCH REGULACJI
CO TRZEBA WIEDZIEĆ ABY ZACZĄĆ PROCES PRZYGOTOWYWANIA SIĘ DO ZMIANY SPOSOBU FAKTUROWANIA
DODATKOWO: ZMIANY W VAT OD DNIA 1.09.2023
- Jakie obowiązkowe reguły w zakresie fakturowanie nie ulęgną zmianie i należy nadal je stosować po wdrożeniu KSeF
- prezentacja na przykładach
- Elementy obowiązkowe faktury (z naciskiem na dodatkowe), kótre się nie zmieniają i muszą być w obrazie faktury wysłanej do KSeF
- Nowe elementy obowiązkowe faktury, które pojawiają się w fakturze wysyłanej do KSeF
- Prawidłowość wystawianej faktury pod kątem czynności złożonych:
- czy prawidłowym jest wskazywanie na fakturze w odrębnych pozycjach dodatkowych kosztów
- jak należy wykazywać na fakturze świadczenie usług najmu nieruchomości, którym towarzyszy obciążanie najemcy opłatami niezależnymi od wynajmującego (podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, media itp.)
- Czym jest dziś data sprzedaży na fakturze a czym będzie po wdrożeniu obowiązkowego KSeF
- Czym jest data wystawienia faktury dziś a czym będzie po wdrożeniu obowiązkowego KSeF. Jakie ma znaczenie wpisanie konkretnej daty na formularzu faktury.
- Podział faktur występujących u podatnika w aspekcie obowiązkowości KSeF:
- które faktury muszą być wystawiane przy użyciu KSeF
- które faktury mogą być wystawiane przy użyciu KSeF
- które faktury nie wolno wystawiać przy użyciu KSeF
- Proces obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu KSeF:
- wystawianie faktur standardowo
- wystawianie faktur w trybie awaryjnym
- wystawianie faktur kiedy podatnik jest offline
- wystawianie faktur dot. sprzedaży objętej mechanizmem podzielonej płatności
- wystawianie faktur w walutach obcych i stosowanie właściwych kursów
- faktury korygujące w KSeF
- Nowe pojęcia i ich znaczenie:
- kod QR na fakturze
- kary pieniężne związane z KSeF
- identyfikator zbiorczy
- Jakie są dalsze losy:
- duplikatów faktur
- not korygujących
- obowiązkowego przechowywania faktur
- faktur pro forma
- podstawowej zasady zwrotu VAT w terminie 60 dni
- Rozliczanie w podatku VAT otrzymanych faktur (podatek naliczony):
- co jest datą otrzymania faktury wystawionej przy użyciu KSeF
- co jest data otrzymania faktury wystawionej w trybie awarii systemu
- co jest data otrzymania faktury gdy wystawca był w trybie offline
- jak rozliczać po zmianach otrzymane faktury korygujące in minus
- jak rozliczać otrzymane po zmianach faktury korygujące in plus
- Jakich faktur spodziewać się od kontrahentów zagranicznych z tytułu wykonywanych na naszą rzecz:
- dostaw towarów z UE
- dostaw towarów spoza UE
- świadczenia usług
- Zmiany w VAT od dnia 01.09.2023 w zakresie faktur zaliczkowych:
- które środki pieniężne otrzymane przed wykonaniem transakcji podlegają opodatkowaniu VAT
- kiedy po zmianach istnieje obowiązek zafakturowania otrzymanej zaliczki a kiedy jest to fakultatywne
- Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków na przyszłe okresy
Metody pracy
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
Informacja o kadrze
Wykład przeprowadzi Renata Marek ekspert z zakresu Podatku VAT. Długoletni, ceniony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Trener Ministerstwa Finansów. Praktyk cieszący się uznaniem słuchaczy
Zgłoszenia
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".
Warunki płatności i rezygnacji
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: Santander bank: 17 1090 2053 0000 0001 4647 3206
3. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem adresu e-mail (nie dotyczy sektora publicznego).
4. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres nowytarg@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.